Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA, ATRAVÉS DA UASG 158121, PREGÃO SRP Nº 90016/2024. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA . DESPACHO 2106326
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 04.113.609/0001-28) para: aquisição de uniformes, gerenciado pelo ifnmg campus diamantina, através da uasg 158121, pregão srp nº 90016/2024. emenda parlamentar 13 - rogerio correia . despacho 2106326. Valor global contratado: R$ 11.160,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 04.113.609/0001-28
- Processooficial
- 23390.000688/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.160,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORME | 400 | R$ 13,95 | R$ 5.580,00 |
| CAMISA UNIFORME | 400 | R$ 13,95 | R$ 5.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.160,00 · a liquidar R$ 11.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000688/2024-62
valor global após o termo: R$ 11.160,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483409
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.