Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO (TIPO UNIFORME ESCOLAR), PARA DOAÇÃO AOS ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 166/20…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FINNO TEXTIL LTDA (CNPJ 35.692.455/0001-08) para: aquisição de camisas polo (tipo uniforme escolar), para doação aos estudantes dos cursos técnicos integrados do ifpb - campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 166/2024 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão sr…. Valor global contratado: R$ 15.920,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- FINNO TEXTIL LTDACNPJ 35.692.455/0001-08
- Processooficial
- 23171.000572.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.920,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.920,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 850 | R$ 18,73 | R$ 15.920,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.920,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.920,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.920,50 · a liquidar R$ 15.920,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 687 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.920,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000572.2024-16
valor global após o termo: R$ 15.920,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483416
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.