Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TVS DE 70 POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO. PROCESSO 23171.001904.2024-71 - PREGÃ…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para atender despesas com aquisição de tvs de 70 polegadas para instalação em salas de aulas e laboratórios do ifpb - campus monteiro. processo 23171.001904.2024-71 - pregão srp 90013/2024 - uasg gerenciadora 158…. Valor global contratado: R$ 73.960,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23171.001904.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.960,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 70 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI I N, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 20 | R$ 3.698,00 | R$ 73.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.960,00 · a liquidar R$ 73.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25561 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001904.2024-71
valor global após o termo: R$ 73.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483424
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.