Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DO IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHO 053/2025-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/I…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atendimento do ifb campus brasília. conforme despacho 053/2025-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 24/2023 - uasg 158143. proces…. Valor global contratado: R$ 2.076,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 23508.000751.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.076,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINGELO, COM DUPLA CAMADA DE REVESTIMENTO, MATERIAL ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO DE… | 200 | R$ 4,63 | R$ 926,00 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC | 200 | R$ 5,75 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.076,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.076,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.076,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.076,00
Faturas
- 847 · emitida 31/03/2025 · PagoR$ 2.076,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000751.2024-04
valor global após o termo: R$ 2.076,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483428
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.