Contrato federal · Empenho 2025NE400041 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE ACORDO COM O RESUMO DA CONTRATAÇÃO N.º 152004-02/2026, CONFORME…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou AGUAS DO RIO 1 SPE S.A (CNPJ 42.310.775/0001-03) para: valor que se empenha para atender a contratação de serviços de fornecimento de àgua e coleta de esgoto sanitário de acordo com o resumo da contratação n.º 152004-02/2026, conforme pedido e justificativas presentes no pro…. Valor global contratado: R$ 71.395,42. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 1 SPE S.ACNPJ 42.310.775/0001-03
- Processooficial
- 23119.004525.2024-7
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 71.395,42
- Valor globaloficial
- R$ 71.395,42
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 16.667 | R$ 428.363,95 | R$ 71.395,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.189,27
- A liquidarcalculado
- R$ 8.732,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108.456,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400041 · 12/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117.189,27 · a liquidar R$ 8.732,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.456,39
Faturas
- 152967173 · emitida 13/05/2025 · Siafi ErroR$ 19.402,83
- 152967172 · emitida 13/05/2025 · Siafi ErroR$ 12.508,19
- 525272 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.286,38
- 151624565 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.786,04
- 152089101 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.053,16
- 151624564 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.907,81
- 150951375 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.479,43
- 150951374 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.943,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400041 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.004525.2024-7
valor global após o termo: R$ 71.395,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.