Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA AS CEUS/UFPE, PROC.23076.101907/2024-68,PREGÃO 24/2023, UASG 153080/UFPE, PORTARIA DE CRÉDITO 1307/2024 DORC/PROPLAN
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.689.972/0001-50) para: despesa com aquisição de nobreaks para as ceus/ufpe, proc.23076.101907/2024-68,pregão 24/2023, uasg 153080/ufpe, portaria de crédito 1307/2024 dorc/proplan. Valor global contratado: R$ 9.065,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES 150230
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.689.972/0001-50
- Processooficial
- 23076.101907/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.065,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.065,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO TORRE, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V , TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO MICROPROCESSADO COM CONTROLE DIGITAL DSP, TIPO ALARME AUDIOVISUAL, TIPO… | 7 | R$ 1.295,00 | R$ 9.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.065,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.065,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.065,00 · a liquidar R$ 9.065,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8851 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.065,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.101907/2024-68
valor global após o termo: R$ 9.065,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483454
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.