Contrato federal · Empenho 2024NE000926 · Comprasnet Contratos
*2024NC410153*TUMNTTRANS*TEN ALVARINO*64284.015783/2024-55*SERVIÇO PARA MNT DAS VTR CHEVROLET*OE01
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDA (CNPJ 30.417.241/0001-00) para: *2024nc410153*tumnttrans*ten alvarino*64284.015783/2024-55*serviço para mnt das vtr chevrolet*oe01. Valor global contratado: R$ 1.043,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUTOMOTIVO DELTA 49 LTDACNPJ 30.417.241/0001-00
- Processooficial
- 64284.015783/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.043,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.043,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSServiço de assistência técnica e manutenção preventiva, preditiva e corretiva para o equipamento da marca CHEVROLET de categoria LEVE/MÉDIO, incluindo todos os modelos especificados no apêndice "b" do… | 70 | R$ 14,90 | R$ 1.043,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.043,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.043,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000926 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.043,00 · a liquidar R$ 1.043,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3302 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.043,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000926 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015783/2024-55
valor global após o termo: R$ 1.043,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483497
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.