Contrato federal · Empenho 2024NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA FORTALECIMENTO DA MARCA INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DO CAMPUS LONDRINA DA UTFPR, S.E. 97/2024.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EDITORA PROGRESSIVA LTDA (CNPJ 04.772.585/0001-19) para: aquisição de materiais personalizados para fortalecimento da marca institucional em comemoração aos 18 anos do campus londrina da utfpr, s.e. 97/2024.. Valor global contratado: R$ 2.670,30. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EDITORA PROGRESSIVA LTDACNPJ 04.772.585/0001-19
- Processooficial
- 23064.036369/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.670,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.670,30
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PAPELÃO, APRESENTAÇÃO CAPA DURA , QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA, AP… | 270 | R$ 9,89 | R$ 2.670,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.670,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.670,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 01/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.670,30 · a liquidar R$ 2.670,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 165 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.670,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000301 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036369/2024-97
valor global após o termo: R$ 2.670,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.