Contrato federal · Empenho 2023NE002914 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME REQUISICAO SRP 4644/2023
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LIB POWER LTDA (CNPJ 47.915.410/0001-26) para: aquisicao de equipamentos, conforme requisicao srp 4644/2023. Valor global contratado: R$ 15.446,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LIB POWER LTDACNPJ 47.915.410/0001-26
- Processooficial
- 23122.038957/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.446,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO CARGACARRO CARGA, MATERIAL CHAPA AÇO GALVANIZADO, TIPO ARTICULADO, CAPACIDADE CARGA 300 KG, TIPO RODÍZIO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 2 | R$ 1.150,00 | R$ 2.300,00 |
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 200 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 10 POL, LARGURA 330 MM , ALTURA 460 MM, PROFUNDIDADE 330 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB,CARTÃO DE MEMÓRIA,P2 E RCA BLUETOOTH 2 CA… | 14 | R$ 939,00 | R$ 13.146,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002914 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.296,00 · a liquidar R$ 14.296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 178 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 115 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.146,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002914 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002914 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038957/2023-42
valor global após o termo: R$ 15.446,00 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.