Contrato federal · Empenho 2024NE000812 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADORES COM CAPACIDADE TOTAL 3L), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 75/2024/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou F & K BRASIL LTDA (CNPJ 51.607.431/0001-51) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamentos (liquidificadores com capacidade total 3l), conforme solicitação de compra 75/2024/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado…. Valor global contratado: R$ 551,42. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- F & K BRASIL LTDACNPJ 51.607.431/0001-51
- Processooficial
- 23243.012782/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,42
- Valor globaloficial
- R$ 551,42
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3 L, POTÊNCIA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO | 2 | R$ 275,71 | R$ 551,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,42
- A liquidarcalculado
- R$ 551,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000812 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 551,42 · a liquidar R$ 551,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 558 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000812 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012782/2024-58
valor global após o termo: R$ 551,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483527
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.