Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA, ATRAVÉS DA UASG 158121, PREGÃO SRP Nº 90033/2024. DESPACHO SEI 2082703
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GDA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.175.426/0001-14) para: aquisição de material de expediente, gerenciado pelo ifnmg campus diamantina, através da uasg 158121, pregão srp nº 90033/2024. despacho sei 2082703. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- GDA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.175.426/0001-14
- Processooficial
- 23390.000893/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO GRAMPEADOR | 10 | R$ 4,80 | R$ 48,00 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 10 | R$ 3,40 | R$ 34,00 |
| COLA | 10 | R$ 11,80 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1276 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000893/2024-28
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 06/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483556
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.