Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS DE FACILITAÇÃO LOGÍSTICA PARA EVENTOS DO BRICS A SEREM REALIZADOS NA ÁFRICA DO SUL, CUJAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS SE ENCONTRAM ESTABELECIDAS NO TER…
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 04.692.677/0001-99) para: aquisição de itens personalizados de facilitação logística para eventos do brics a serem realizados na áfrica do sul, cujas condições e exigências se encontram estabelecidas no termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 5.168,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 170626
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 04.692.677/0001-99
- Processooficial
- 19995.009379/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.168,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EXECUTIVAPASTA EXECUTIVA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COR MARROM, LARGURA 38 CM, ALTURA27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE 5 CM, TIPO FECHAMENTO ZÍPER,IMPRESSÃO BAIXO RELEVO, TIPO ALÇA DE MÃO | 80 | R$ 44,75 | R$ 3.580,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PAPEL COUCHÊ, QUANTIDADE FOLHAS74 FL, COMPRIMENTO 190 MM, LARGURA 160 MM | 80 | R$ 19,85 | R$ 1.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.168,00
Faturas
- 000.013.659 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19995.009379/2024-71
valor global após o termo: R$ 5.168,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483594
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.