Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA COM BOLSO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITABAIANA, CONFORMEDESPACHO 116/2024 - DAPF/DG/IB/REITORIA/IFPB, PROC.…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA (CNPJ 07.805.649/0001-29) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (pasta com bolso) para atender as demandas do campus itabaiana, conformedespacho 116/2024 - dapf/dg/ib/reitoria/ifpb, proc. 23798.000417.2024-24. pregão 90004/2024…. Valor global contratado: R$ 1.375,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDACNPJ 07.805.649/0001-29
- Processooficial
- 23798.000417.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.375,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO BOLSA, LARGURA 310 MM, ALTURA 450 MM, GRAMATURA 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, IMPRESSÃO 4/0 | 500 | R$ 2,75 | R$ 1.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 1.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 414 · emitida 27/02/2025 · Siafi ErroR$ 1.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000417.2024-24
valor global após o termo: R$ 1.375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.