Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
CARTUCHOS
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 97.519.539/0001-93) para: cartuchos. Valor global contratado: R$ 72.455,30. Vigência de 07/03/2025 a 08/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C 180152
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.CNPJ 97.519.539/0001-93
- Processooficial
- 057.00537972/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.455,30
- Valor globaloficial
- R$ 72.455,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 08/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 10 | R$ 38,52 | R$ 385,20 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 20 | R$ 600,00 | R$ 12.000,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 20 | R$ 600,00 | R$ 12.000,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 20 | R$ 589,00 | R$ 11.780,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 20 | R$ 545,00 | R$ 10.900,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 10 | R$ 38,51 | R$ 385,10 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 10 | R$ 38,51 | R$ 385,10 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON | 10 | R$ 38,55 | R$ 385,50 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP | 10 | R$ 605,86 | R$ 6.058,60 |
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER | 30 | R$ 605,86 | R$ 18.175,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00537972/2024-67
valor global após o termo: R$ 72.455,30 · vigência até 08/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483614
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.