Contrato federal · Empenho 2024NE000763 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 138/2024 - CND/PRAEC, PROCE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: empenho referente a aquisição de materiais para atender demanda nos restaurantes universitários, conforme documento de formalização de demanda, memo. nº 138/2024 - cnd/praec, processo 23111.054653/2024-81. todas as condi…. Valor global contratado: R$ 2.724,40. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23111.054653/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.724,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.724,40
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRADO MODULARESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM, CAPACIDADE CARGA 20 T/M², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENCAIXE | 70 | R$ 38,92 | R$ 2.724,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.724,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.724,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000763 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.724,40 · a liquidar R$ 2.724,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3231 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.724,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000763 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.054653/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.724,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.