Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS PARA LABOTARATORIOS DO CAMPUS SANTARÉM
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: registro de compra de reagentes quimicos para labotaratorios do campus santarém. Valor global contratado: R$ 5.237,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23051.022979/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.237,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.237,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEREAGENTE, TIPO 5 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO CD8/CD56/CD5/ CD19/CD3/CD38/CD4/CD20, COMPONENTES 5 CD45/ANTI-LAMBDA/ANTI-KAPPA/ANTI-TCR?/?- 1, MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO… | 5 | R$ 890,00 | R$ 4.450,00 |
| REAGENTEREAGENTE, TIPO 5 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO CD8/CD56/CD5/ CD19/CD3/CD38/CD4/CD20, COMPONENTES 5 CD45/ANTI-LAMBDA/ANTI-KAPPA/ANTI-TCR?/?- 1, MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO… | 11 | R$ 32,60 | R$ 358,60 |
| REAGENTEREAGENTE, TIPO 5 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO CD8/CD56/CD5/ CD19/CD3/CD38/CD4/CD20, COMPONENTES 5 CD45/ANTI-LAMBDA/ANTI-KAPPA/ANTI-TCR?/?- 1, MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO… | 9 | R$ 47,60 | R$ 428,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.237,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.237,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.237,00
Faturas
- 12110 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.022979/2024-23
valor global após o termo: R$ 5.237,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483653
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.