Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO PROVEDOR (7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO) RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO E DIS…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VCM ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.453.708/0001-00) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência visando atender às necessidades do órgão provedor (7º depósito de suprimento) responsável pelo armazenamento e distribuição às organizações militares vinc…. Valor global contratado: R$ 1.707.750,00. Vigência de 27/02/2025 a 27/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VCM ALIMENTOS LTDACNPJ 52.453.708/0001-00
- Processooficial
- 64318011569202495
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.707.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.707.750,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 27/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURA | 45.000 | R$ 37,95 | R$ 1.707.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.707.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.707.750,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.685.207,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.685.207,70
- 2025NE000101 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.542,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.542,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483661
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.