Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2023, UASG 158121. RECURSO PRÓPRIO. DESPACHO SEI 2105823.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.088.488/0001-77) para: aquisição de equipamentos diversos, pregão eletrônico nº 64/2023, uasg 158121. recurso próprio. despacho sei 2105823.. Valor global contratado: R$ 979,00. Vigência de 26/12/2024 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.088.488/0001-77
- Processooficial
- 23390.000349/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,00
- Valor globaloficial
- R$ 979,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRA | 1 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| FURADEIRA | 1 | R$ 409,00 | R$ 409,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,00
- A liquidarcalculado
- R$ 979,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 979,00 · a liquidar R$ 979,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4493 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 979,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000349/2023-03
valor global após o termo: R$ 979,00 · vigência até 26/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.