Contrato federal · Empenho 2024NE001113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, PREGAO 90020/2024, PROC.23707.000369/2024-46.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA (CNPJ 07.226.206/0001-83) para: aquisição de gêneros de alimentação para o campus tobias barreto, pregao 90020/2024, proc.23707.000369/2024-46.. Valor global contratado: R$ 1.053,22. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDACNPJ 07.226.206/0001-83
- Processooficial
- 23707.000369/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.053,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.053,22
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 3 | R$ 25,29 | R$ 75,87 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 10 | R$ 67,25 | R$ 672,50 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 20 | R$ 9,80 | R$ 196,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA | 10 | R$ 4,30 | R$ 43,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 15 | R$ 4,39 | R$ 65,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.053,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.053,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001113 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.053,22 · a liquidar R$ 1.053,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26818 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001113 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000369/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.053,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483705
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.