Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF: NÃO INFORMADO - LOCAL DE ENTREGA: RUA CORREDOR DAS TROPAS,801 , JAGUARÃO/RS CEP:96.300-000 - AREA REQUERENTE: IF-CFIGE - DISPENSA :90004/2025 - PROCESSO SUAP N º 23163.0…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 49.691.469/0001-03) para: preço cif: não informado - local de entrega: rua corredor das tropas,801 , jaguarão/rs cep:96.300-000 - area requerente: if-cfige - dispensa :90004/2025 - processo suap n º 23163.000431.2025-75. Valor global contratado: R$ 6.700,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 49.691.469/0001-03
- Processooficial
- 23163.000431.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.700,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110CM, ESPESSURA 6 MM | 100 | R$ 67,00 | R$ 6.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.700,00
Faturas
- 26 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000431.2025-75
valor global após o termo: R$ 6.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483719
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.