Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FEF - AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES - PROT:11010108{SM457/2025(27342,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:457/2025 - 2025ND000549 - PREG:90004/2024 MAT.DE LIMPEZA E HIGI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DOMINUS QUIMICA LTDA (CNPJ 07.694.393/0001-20) para: c.custo: fef - at- martim francisco bottaro marques - prot:11010108{sm457/2025(27342,00)} material de consumo-pedido:457/2025 - 2025nd000549 - preg:90004/2024 mat.de limpeza e higiene - descarbonizante hipoclorito - cálc…. Valor global contratado: R$ 27.342,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOMINUS QUIMICA LTDACNPJ 07.694.393/0001-20
- Processooficial
- 23106.018903/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.342,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.342,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE CÁLCIOHIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO GRANULADO, ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR 142,98 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%,… | 1.800 | R$ 15,19 | R$ 27.342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.342,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.342,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.342,00
Faturas
- 81896 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.018903/2025-21
valor global após o termo: R$ 27.342,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483728
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.