Contrato federal · Empenho 2025NE000273 · Comprasnet Contratos
EMPENHO NECESSÁRIO PARA TAXAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CÂMBIO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 DA AUGM - ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU CONFORME SOLICITAÇÃ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: empenho necessário para taxas bancárias relacionadas ao serviço de câmbio para pagamento da anuidade 2025 da augm - associação de universidades grupo montevidéu conforme solicitação: ofício nº 7/2025/srinter/r (1707961).…. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 23112.000695/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO BANCÁRIOServiço bancário | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Faturas
- 0385 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000273 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000695/2025-24
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483746
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.