Contrato federal · Empenho 2024NE000700 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMADAS DO DAINF-PB./ DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: materiais elétricos e eletrônicos, para atender as demadas do dainf-pb./ departamento de informática da utfpr campus pato branco. Valor global contratado: R$ 473,96. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23064.052454/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,96
- Valor globaloficial
- R$ 473,96
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 3 CAIXA SECA DE FILAMENTO, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA 3D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DO FILAMENTO: 1,75 MM/2,85 MM/3 MM | 2 | R$ 236,98 | R$ 473,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,96
- A liquidarcalculado
- R$ 473,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000700 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,96 · a liquidar R$ 473,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1401 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000700 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052454/2024-01
valor global após o termo: R$ 473,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.