Contrato federal · Empenho 2024NE000401 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: apropriação de despesa com materiais de consumo (recurso de emenda parlamentar).. Valor global contratado: R$ 1.104,12. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23149.003979/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.104,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.104,12
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO BASTARDA, FORMATO CHATA, COMPRIMENTO 8 POL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PICADO DUPLO E CABO, ESPESSURA 3/16 POL | 12 | R$ 30,19 | R$ 362,28 |
| MÁSCARA SOLDADORMÁSCARA SOLDADOR, TIPO CAPACETE, TEMPO ESCURECIMENTO 0,7 MILISSEGUNDOS, TEMPOCLAREAMENTO 0,1 A 0,9 S, ÁREA DE VISÃO 100 X 50 MM, ALIMENTAÇÃO CÉLULA SOLAR,TEMPERATURA OPERAÇÃO-10 A 65 °C, MATERIAL NYLO… | 4 | R$ 185,46 | R$ 741,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.104,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.104,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000401 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.104,12 · a liquidar R$ 1.104,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3237 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000401 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003979/2024-74
valor global após o termo: R$ 1.104,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.