Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 3.116,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23149.000603/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.116,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOmaterial: plástico, capacidade: 30, altura: 80, largura: 50, espessura: 0,009, características adicionais: sanfonado, cor: incolor | 50 | R$ 14,90 | R$ 745,00 |
| SACOmaterial: polietileno transparente, capacidade: 50, altura: 70, largura: 50, espessura: 0,80 | 60 | R$ 16,89 | R$ 1.013,40 |
| SACO PLÁSTICO LIXOcapacidade: 100, cor: preta, largura: 105, altura: 75, espessura: 0,10 micra, normas técnicas: nbr 9190 e 9191, material: polietileno | 80 | R$ 16,97 | R$ 1.357,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.116,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.116,00
Faturas
- 831 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000020 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.000603/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.116,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.