Contrato federal · Empenho 2025NE000482 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de materiais eletroeletronicos para atender a demanda do departamento de fisioterapia-fcbs. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último.…. Valor global contratado: R$ 937,65. Vigência de 10/03/2025 a 10/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23086.071685/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 937,65
- Valor globaloficial
- R$ 937,65
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 10/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO APARELHO DESTILAÇÃO, COMPATIBILIDADE PILSEN SL-71/10, POTÊNCIA NOMINAL 7000 W, MODELO "W" 11,1X200X320MM | 1 | R$ 937,65 | R$ 937,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 937,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000482 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 937,65
Faturas
- 10114 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 937,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000482 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071685/2024-57
valor global após o termo: R$ 937,65 · vigência até 10/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483817
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.