Contrato federal · Empenho 2024NE000361 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ALDEIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER ÀS ÁREAS AFETADAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GT COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.210.605/0001-85) para: aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para garantir o fornecimento de água potável nas aldeias afetadas pela estiagem em caráter emergencial para atender às áreas afetadas do dsei manaus.. Valor global contratado: R$ 16.772,00. Vigência de 10/03/2025 a 10/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GT COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 50.210.605/0001-85
- Processooficial
- 25037.002876/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.772,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.772,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 10/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, APLICAÇÃO INSTALAÇÃOELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS NBR13249, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURAPRETA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 6 MM2, MATERIAL DO… | 1.400 | R$ 11,98 | R$ 16.772,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.772,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.772,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000361 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.772,00 · a liquidar R$ 16.772,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.772,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000361 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002876/2024-80
valor global após o termo: R$ 16.772,00 · vigência até 10/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483855
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.