Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR. PREGÃO 24/2023-158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para a aquisição de gêneros alimentícios visando o funcionamento das atividades do restaurante institucional do ifpi-capir. pregão 24/2023-158146.. Valor global contratado: R$ 17.367,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23176.000233/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.367,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 25,00 | R$ 7.500,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1 | 230 | R$ 9,10 | R$ 2.093,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 170 | R$ 9,10 | R$ 1.547,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 350 | R$ 9,10 | R$ 3.185,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 390 | R$ 7,80 | R$ 3.042,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.367,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.367,00 · a liquidar R$ 17.367,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4964 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 3.188,10
- 4837 · emitida 22/05/2025 · PagoR$ 3.902,30
- 4739 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 1.383,20
- 4282 · emitida 03/01/2025 · PagoR$ 4.435,00
- 4315 · emitida 07/01/2025 · PagoR$ 2.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000233/2023-09
valor global após o termo: R$ 17.367,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483881
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.