Contrato federal · Empenho 2022NE000353 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES DOS ESTUDANTES DO CAMPUS NATAL-CENTRAL/IFRN. POR MEIO DO PREGAO 13/2022 - UASG 783810 E PROC. 23057.008179.20…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMERCIAL ZONA SUL LTDA (CNPJ 08.091.529/0001-70) para: aquisição de generos alimenticios para preparo das refeições e lanches dos estudantes do campus natal-central/ifrn. por meio do pregao 13/2022 - uasg 783810 e proc. 23057.008179.2022-15. Valor global contratado: R$ 120.224,00. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ZONA SUL LTDACNPJ 08.091.529/0001-70
- Processooficial
- 23057.008179/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 120.224,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 400 | R$ 20,00 | R$ 8.000,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 170 | R$ 90,00 | R$ 15.300,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 3.900 | R$ 13,80 | R$ 53.820,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 960 | R$ 44,90 | R$ 43.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000353 · 01/12/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 120.224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54.144 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.753,60
- 54091 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.153,60
- 54.023 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000353 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008179/2022-15
valor global após o termo: R$ 120.224,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.