Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MOBILIÁRIO EM GERAL - PE 90008/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001503/2024-41 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.019886/2024-12 -…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M XAVIER DIAS LTDA (CNPJ 25.043.791/0001-68) para: empenho para atender despesa com mobiliário em geral - pe 90008/2024 (srp) - processo licitação 23411.001503/2024-41 - processo exec. orçamentária financeira 23411.019886/2024-12 - exercício 2024 - campus palmas.. Valor global contratado: R$ 9.410,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- M XAVIER DIAS LTDACNPJ 25.043.791/0001-68
- Processooficial
- 23411.019886/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.410,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRES… | 15 | R$ 550,00 | R$ 8.250,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRES… | 2 | R$ 580,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.410,00 · a liquidar R$ 9.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2434 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019886/2024-12
valor global após o termo: R$ 9.410,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483995
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.