Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90626/2024-MATERIAL PERMANENTE-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001722.2024-01, OFÍCIO Nº 165/2024 - DRG/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA (CNPJ 55.237.517/0001-90) para: pregão 90626/2024-material permanente-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.001722.2024-01, ofício nº 165/2024 - drg/cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 32.053,86. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDACNPJ 55.237.517/0001-90
- Processooficial
- 23430.001722.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90626/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.053,86
- Valor globaloficial
- R$ 32.053,86
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICOINJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTOESTRUTURA PINTADO | 6 | R$ 5.342,31 | R$ 32.053,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.053,86
- A liquidarcalculado
- R$ 32.053,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.053,86 · a liquidar R$ 32.053,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.053,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001722.2024-01
valor global após o termo: R$ 32.053,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484005
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.