Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COLAB DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 09/2023 - UASG 158366.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: empenho referente a despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da colab do campus são paulo do potengi, conforme pregão 09/2023 - uasg 158366.. Valor global contratado: R$ 288,60. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23515.000725.2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,60
- Valor globaloficial
- R$ 288,60
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 60 | R$ 4,81 | R$ 288,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,60
- A liquidarcalculado
- R$ 288,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,60 · a liquidar R$ 288,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2464 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000725.2023-06
valor global após o termo: R$ 288,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.