Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, NOS TERMOS DA TABELA QUE INTEGRA O PRESENTE AUTUADO, CONFORME CONDIÇÕES E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: despesa com aquisição de café em pó torrado e moído do tipo superior, intensidade intensa ou extra forte, nos termos da tabela que integra o presente autuado, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de ref…. Valor global contratado: R$ 24.417,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 54000.019706/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.417,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.417,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET,EMPACOTAMENTO VÁCUO | 900 | R$ 27,13 | R$ 24.417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.417,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.417,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.417,00
Faturas
- 000.009.979 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 24.417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.019706/2025-31
valor global após o termo: R$ 24.417,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.