Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CFME DOC SEI 3277808 PROCESSO 23411.012929/2024-21 PE 9009/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 43.235.370/0001-10) para: atender despasa com aquisição de materiais permanente, cfme doc sei 3277808 processo 23411.012929/2024-21 pe 9009/2024 uasg 158009, campus capanema. Valor global contratado: R$ 71,80. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 43.235.370/0001-10
- Processooficial
- 23411.012929/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,80
- Valor globaloficial
- R$ 71,80
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALTEREHALTERE, MATERIAL FERRO, TIPO MACIÇO, REVESTIMENTO BORRACHA PVC- CLORETO DE POLIVINILA, FORMA BOLAS NAS LATERAIS, PESO 3 KG, COR AZUL | 2 | R$ 35,90 | R$ 71,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,80
- A liquidarcalculado
- R$ 71,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71,80 · a liquidar R$ 71,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1686 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012929/2024-21
valor global após o termo: R$ 71,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484057
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.