Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME ESCOLAR - PROCESSO 23438.001422.2024-43 - OFÍCIO 58/2024 - SETOR SOLICITANTE DAA/AVR - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/20…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ 29.151.907/0001-33) para: srp 47/2023 - aquisição de material de consumo - uniforme escolar - processo 23438.001422.2024-43 - ofício 58/2024 - setor solicitante daa/avr - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 7.643,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDACNPJ 29.151.907/0001-33
- Processooficial
- 23438.001422.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.643,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.643,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR COM COR, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 | 200 | R$ 13,30 | R$ 2.660,00 |
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL MOLETON, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ COM CORDÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN | 151 | R$ 33,00 | R$ 4.983,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.643,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.643,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.643,00 · a liquidar R$ 7.643,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2540 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.643,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001422.2024-43
valor global após o termo: R$ 7.643,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484090
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.