Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (…
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGROVILA 20 (CNPJ 16.418.097/0001-97) para: atender despesa com a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários, por meio da modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa).. Valor global contratado: R$ 24.180,00. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA AGROVILA 20CNPJ 16.418.097/0001-97
- Processooficial
- 23328.250849.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.180,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 3.000 | R$ 2,00 | R$ 6.000,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR DOCE, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 300 | R$ 10,00 | R$ 3.000,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 30 DIAS,INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL | 690 | R$ 22,00 | R$ 15.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.461,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.461,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.461,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.461,32
Faturas
- 22446125 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.080,00
- 19556425 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.995,84
- 13766925 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.870,12
- 9308725 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.772,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250849.2024-11
valor global após o termo: R$ 24.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484194
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.