Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - IFAM/CSGC. (ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10792928000100-1-000064/202…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 40.748.807/0001-21) para: empenho emitido para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das demandas de oferta de alimentação escolar - ifam/csgc. (id contratação pncp: 10792928000100-1-000064/2024 - pregão 90001/2024). processo n° : 23…. Valor global contratado: R$ 9.694,25. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ALB SOLUCOES INTEGRADAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 40.748.807/0001-21
- Processooficial
- 23443.007831/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.694,25
- Valor globaloficial
- R$ 9.694,25
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO HAVAÍ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 21 | R$ 8,50 | R$ 178,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 26 | R$ 8,00 | R$ 208,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 513 | R$ 9,00 | R$ 4.617,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 522 | R$ 7,50 | R$ 3.915,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 107 | R$ 7,25 | R$ 775,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.694,25
- A liquidarcalculado
- R$ 7.494,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.199,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.694,25 · a liquidar R$ 7.494,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.199,50
Faturas
- 660 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,00
- 648 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.591,50
- 638 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,00
- 633 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 661,50
- 624 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 614 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 967,50
- 603 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007831/2024-84
valor global após o termo: R$ 9.694,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484197
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.