Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TAPETE DE VINIL PARA PORTAS PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DO CONHECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO 90007/24.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA (CNPJ 29.351.402/0001-12) para: aquisição de tapete de vinil para portas para utilização na usina do conhecimento referente ao pregão 90007/24.. Valor global contratado: R$ 1.772,10. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDACNPJ 29.351.402/0001-12
- Processooficial
- 23064.031912/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.772,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.772,10
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE VINIL, TIPO ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,10 M, COMPRIMENTO 2,20 M, COR BÁSICA AZUL ROYAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS COR GRAFITE, PERSONALIZADO CON… | 1 | R$ 496,98 | R$ 496,98 |
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL, MATERIAL BASE PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 90 CM, COMPRIMENTO 130 CM, COR BÁSICA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANITIZANTE,… | 8 | R$ 159,39 | R$ 1.275,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.772,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.772,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.772,10 · a liquidar R$ 1.772,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1669 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.772,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031912/2024-60
valor global após o termo: R$ 1.772,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.