Contrato federal · Empenho 2024NE002434 · Comprasnet Contratos

ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 115/2023 - CI 967/2024 - PROCESSO 230749,232827/2023-77 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…

Name: Contrato 2024NE002434 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.860.733/0001-61) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 115/2023 - ci 967/2024 - processo 230749,232827/2023-77 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 146.340,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: SMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.860.733/0001-61
Processooficial: 23079,232827/2023-77
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00115/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 146.340,00
Valor globaloficial: R$ 146.340,00
Assinaturaoficial: 02/12/2024
Publicaçãooficial: 02/12/2024
Vigênciaoficial: 02/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% VISCOSE, GRAMATURA 50 G/M2, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/ DESPREENDIMENTO DE PARTICULA, COR BRANCA	54.000	R$ 2,71	R$ 146.340,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 146.340,00
A liquidarcalculado: R$ 146.340,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002434 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.340,00 · a liquidar R$ 146.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1006 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.340,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE002434 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,232827/2023-77
valor global após o termo: R$ 146.340,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSMET COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 484204
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.