Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
Aquisição de materiais de consumo geral (reagentes e insumos), especificados nos itens do Termo de Referência
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 27.089.709/0001-61) para: aquisição de materiais de consumo geral (reagentes e insumos), especificados nos itens do termo de referência. Valor global contratado: R$ 91.752,00. Vigência de 11/03/2025 a 10/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 27.089.709/0001-61
- Processooficial
- 64581.006595/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.752,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 10/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETOR | 1.000 | R$ 2,97 | R$ 2.970,00 |
| FRASCO COLETOR | 15.000 | R$ 0,35 | R$ 5.250,00 |
| FRASCO COLETOR | 8.000 | R$ 0,32 | R$ 2.560,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 2.000 | R$ 0,42 | R$ 840,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 8.000 | R$ 0,42 | R$ 3.360,00 |
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO | 10.000 | R$ 0,23 | R$ 2.300,00 |
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO | 30.000 | R$ 0,21 | R$ 6.300,00 |
| PLACA LABORATÓRIO | 100 | R$ 35,72 | R$ 3.572,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIO | 20.000 | R$ 3,23 | R$ 64.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001846 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.004,00 · a liquidar R$ 4.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000662 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 1.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001002 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.667,00 · a liquidar R$ 7.667,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002415 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.899,00 · a liquidar R$ 1.899,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.