Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) REFERENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: aquisição de mobiliários para estruturar as unidades básicas de saúde indígena (ubsi) referentes ao dsei médio rio purus. Valor global contratado: R$ 16.033,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 25038.000410/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.033,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.033,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 90 CM, CARACTERÍSTICAS AD… | 7 | R$ 259,00 | R$ 1.813,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ESCANINHO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 15 ESCANINHOS | 9 | R$ 890,00 | R$ 8.010,00 |
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN , NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDEDOR MANUAL/01 QUEIMADOR GIGANTE/FORNO, COR… | 9 | R$ 690,00 | R$ 6.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.033,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.033,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.033,00 · a liquidar R$ 16.033,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 817 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.033,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000410/2023-59
valor global após o termo: R$ 16.033,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484212
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.