Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ITENS DO PE 90008/2024 CONFORME OFÍCIO Nº25/20041/2025/ RUCEUNES/DGR/PROAECI/UFES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE DE SÃO MATEUS (DOCUMENTO AVULSO Nº 23068.00…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: solicitação de itens do pe 90008/2024 conforme ofício nº25/20041/2025/ ruceunes/dgr/proaeci/ufes para atender as demandas do restaurante de são mateus (documento avulso nº 23068.006186/2025-98).. Valor global contratado: R$ 450,78. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23068.031919/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,78
- Valor globaloficial
- R$ 450,78
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDORESCORREDOR, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 60 CM, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO MACARRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS REFORÇADAS E TIPO HOTEL | 2 | R$ 190,68 | R$ 381,36 |
| BORRACHA VEDAÇÃOBORRACHA VEDAÇÃO, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO : PERFIL PARA PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, LARGURA 30 MM, ALTURA 30 MM | 2 | R$ 34,71 | R$ 69,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,78
Faturas
- 1.296 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.031919/2024-41
valor global após o termo: R$ 450,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.