Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ITENS DO PE 90008/2024 CONFORME OFÍCIO Nº25/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE CENTRAL (DOCUMENTO AVULSO Nº 23068.006188/2025-87).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: solicitação de itens do pe 90008/2024 conforme ofício nº25/2025/cn/dgr/propaes/ufes para atender as demandas do restaurante central (documento avulso nº 23068.006188/2025-87).. Valor global contratado: R$ 531,72. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23068.031919/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,72
- Valor globaloficial
- R$ 531,72
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO BRANCO E ALGARISMOS ARÁBICOS PRETOS | 2 | R$ 39,94 | R$ 79,88 |
| ESPUMADEIRAESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 30 CM | 24 | R$ 13,56 | R$ 325,44 |
| DESCASCADOR LEGUMESDESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL, APLICAÇÃO COZINHA, MATERIAL CABO POLICARBONATO, COR CABO BRANCO | 20 | R$ 6,32 | R$ 126,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 531,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 531,72
Faturas
- 1275 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 531,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.031919/2024-41
valor global após o termo: R$ 531,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484222
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.