Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ITENS DO PE 90008/2024 CONFORME OFÍCIO Nº25/20041/2025/ RUCEUNES/DGR/PROAECI/UFES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE DE SÃO MATEUS (DOCUMENTO AVULSO Nº 23068.00…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: solicitação de itens do pe 90008/2024 conforme ofício nº25/20041/2025/ ruceunes/dgr/proaeci/ufes para atender as demandas do restaurante de são mateus (documento avulso nº 23068.006186/2025-98).. Valor global contratado: R$ 80,40. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
- Processooficial
- 23068.031919/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,40
- Valor globaloficial
- R$ 80,40
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GALHETEIRO METALGALHETEIRO METAL, MATERIAL VIDRO, FORMATO QUADRADO, COMPONENTES AZEITEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR REDONDO EM INOX | 4 | R$ 13,00 | R$ 52,00 |
| ACENDEDOR FOGÃOACENDEDOR FOGÃO, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONADO POR TECLA, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO | 4 | R$ 7,10 | R$ 28,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,40
Faturas
- 8.797 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.031919/2024-41
valor global após o termo: R$ 80,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.