Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE. OFÍCIO: 23/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.048162/2024-25)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AGNES COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.450.477/0001-67) para: aquisição de materiais de limpeza (pe 90005/2024) para atender as demandas do ru de alegre. ofício: 23/2025/rualegre/dgr/propaes/ufes (processo 23068.048162/2024-25). Valor global contratado: R$ 648,25. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AGNES COMERCIAL LTDACNPJ 03.450.477/0001-67
- Processooficial
- 23068.020927/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,25
- Valor globaloficial
- R$ 648,25
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 50 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM ROSCA | 25 | R$ 25,93 | R$ 648,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 648,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648,25
Faturas
- 10.981 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 648,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.020927/2024-62
valor global após o termo: R$ 648,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484230
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.