Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO º 23745.001340/2024-25. Nº MODALIDADE: DISPENSA 90007/ 2024/ UASG 158592

Name: Contrato 2024NE000077 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SUPRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 54.624.621/0001-75) para: atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme processo º 23745.001340/2024-25. nº modalidade: dispensa 90007/ 2024/ uasg 158592. Valor global contratado: R$ 254,18. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
Local da unidadeoficial: JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
Fornecedoroficial: SUPRA SOLUCOES LTDACNPJ 54.624.621/0001-75
Processooficial: 23745.001340/2024-25
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90007/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 254,18
Valor globaloficial: R$ 254,18
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2,COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	5	R$ 11,90	R$ 59,50
MASSA MODELARMASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERA, APRESENTAÇÃO 12 POTES, QUANTIDADE CORES12 UN, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ATÓXICA	36	R$ 4,52	R$ 162,72
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO,COR PRETA	2	R$ 15,98	R$ 31,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 254,18
A liquidarcalculado: R$ 254,18
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000077 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 254,18 · a liquidar R$ 254,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

0051 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 254,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000077 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001340/2024-25
valor global após o termo: R$ 254,18 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSUPRA SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 484247
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.