Contrato federal · Empenho 2025NE000717 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, OF.19664/24, PREGÇAO 90038/24, ATA 336/24. PROCESSO 25028.000053/2025-18.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA (CNPJ 96.591.128/0004-99) para: aquisição de material de laboratório, of.19664/24, pregçao 90038/24, ata 336/24. processo 25028.000053/2025-18.. Valor global contratado: R$ 9.614,38. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDACNPJ 96.591.128/0004-99
- Processooficial
- 25028000053202518
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.614,38
- Valor globaloficial
- R$ 9.614,38
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO, APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA ELGA LC136, REFERÊNCIA 1 B004QGYVYK | 2 | R$ 1.517,21 | R$ 3.034,42 |
| CARTUCHO FILTRO DEIONIZADORCARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR, REFERÊNCIA FABRICANTE ELGA- LC182, TIPO SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA ELGA PURELAB ULTRA | 2 | R$ 3.289,98 | R$ 6.579,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.614,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.614,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000717 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.614,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.614,38
Faturas
- 95010 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.579,96
- 95270 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.034,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000717 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000053202518
valor global após o termo: R$ 9.614,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.