Contrato federal · Empenho 2025NE000718 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR OF. 19660/24, PREGÃO 90038/24, ATA 324/24. PROCESSO 25028.000049/2025-41.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou QKZ COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.996.003/0001-16) para: aquisição de material hospitalar of. 19660/24, pregão 90038/24, ata 324/24. processo 25028.000049/2025-41.. Valor global contratado: R$ 2.017,60. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QKZ COMERCIAL LTDACNPJ 49.996.003/0001-16
- Processooficial
- 25028000049202541
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.017,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.017,60
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁ… | 50 | R$ 21,41 | R$ 1.070,50 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO | 21 | R$ 45,10 | R$ 947,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.017,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.017,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000718 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.017,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.017,60
Faturas
- 000.106 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.017,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000718 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000049202541
valor global após o termo: R$ 2.017,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484250
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.