Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 07/2024 PREGÃO Nº 90002/2024. SOLICITADO NO PROCESSO:2…
IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: emissão de empenho referente a aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, ata de registro de preços de nº 07/2024 pregão nº 90002/2024. solicitado no processo:23519.024101/2023-70. Valor global contratado: R$ 379,99. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES 154853
- Local da unidadeoficial
- JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607901
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23519.024101/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,99
- Valor globaloficial
- R$ 379,99
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI-, CAPACIDADE 200 KG, ALTURA 1400 MM, LARGURA 700 MM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL ROD… | 1 | R$ 379,99 | R$ 379,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,99
- A liquidarcalculado
- R$ 379,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 379,99 · a liquidar R$ 379,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5084 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 379,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23519.024101/2023-70
valor global após o termo: R$ 379,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.