Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CAFÉ, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INTERNAS DESTA CR-LISE E DEMAIS CTLS ¿ COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM TERM…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TIO LUIZ SKINA BAR LTDA (CNPJ 08.086.408/0001-30) para: destina-se a aquisição de de gênero alimentícios, café, para atender às necessidades internas desta cr-lise e demais ctls ¿ coordenações técnicas locais, conforme descrição em termo de referência sei nº 8254123 e autoriz…. Valor global contratado: R$ 3.990,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- TIO LUIZ SKINA BAR LTDACNPJ 08.086.408/0001-30
- Processooficial
- 08122.000080/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.990,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 100 | R$ 39,90 | R$ 3.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.990,00
Faturas
- 60 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000080/2025-95
valor global após o termo: R$ 3.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.